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青海省环境保护厅2017年部门预算公开

录入时间:2017-02-10 17:47:00 来源:规划财务处 加入收藏打印此文

  一、基本情况

  (一)部门主要职责:

   青海省环境保护厅是青海省人民政府的组成部门之一,主管全省环境保护工作,其主要职责是: 

  第一,贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,拟定并组织实施环境保护政策规划,起草地方性法规和政府规章草案,组织编制环境功能区划和制定环境保护标准,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟定重点区域、重点流域防治规划,参与制订全省主体功能区划。第二,负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。第三,承担减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责落实污染物控制指标,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。第四、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。第五,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、政府规章草案提出有关环境影响方面的意见,按规定组织审查重大开发建设区域规划、行业规划的环境影响评价文件。第六,负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。第七,指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。第八,负责辐射安全的监督管理。监督执行有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源与射线装置安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、高压输变电、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。第九、负责环境监测和信息发布。指导实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警工作。组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境综合性报告和重大环境信息。第十,开展环境保护科技和宣传教育工作,组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。第十一,开展环境保护国际合作交流,组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。第十二,承办省政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况 

  内设机构12个:办公室、政策法规处、规划财务处(国际合作处)、科技标准处、污染物排放总量控制处、环境影响评价处、环境监测和监察处、自然生态保护处、污染防治处、大气环境管理处、辐射安全管理处、机关党委(人事处)。 

下属事业单位8个:参照公务员管理的事业单位2个(青海省环境监察总队、青海省辐射环境管理站),全额事业单位5个(青海省环境信息中心、青海省环境保护宣传教育中心、青海省环境规划和环保技术中心、青海省环境监测中心站、青海省生态环境遥感监测中心),差额事业单位1个(青海省环境保护厅机关后勤服务中心)。

  二、人员构成

  (一)行政编制57人,参照公务员管理的事业单位编制人数73人,事业编制128人。截止2016年末实有在职人员219人。

  (二)离休人员人,遗属1人。

  三、一般公共预算财政拨款收支总表说明(表1)

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  此表中支出情况分别按资金来源、项目、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指环境保护部门为保障其正常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指环境保护厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如生态保护、核与辐射安全监管、环境监测与监察、污染减排等支出。

  (一)收入情况

  2017年预算收入总额为3,967.48万元,较2016年度预算增长840.25万元,增长率26.87%。增长因素主要是人员增加及人员工资的调整。预算收入3,967.48万元全部为一般预算财政拨款收入。

  (二)支出情况

  2017年支出预算3,967.48万元。

  按支出项目类别:

  1、基本支出为3,773.48万元,包括人员经费支出3,411.79万元,公用经费支出361.69万元。

  2、项目支出为194万元,主要为商品和服务支出。

  按支出功能分类科目:社会保障和就业支出515.35万元;医疗卫生与计划生育支出359.09万元;节能环保支出2,843.56万元;住房保障支出249.48万元。

  按支出经济分类科目:工资福利支出2,939.48万元;商品和服务支出361.69万元;对个人和家庭补助支出472.31万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出表说明(表2)

  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映本部门年度预算中所有支出的总体情况。

  (一)资金来源

  一般预算财政拨款3,967.48万元是指行政事业单位通过预算从财政部门取得的各类行政事业经费,包括人员工资、公用经费、专项经费。

  (二)支出科目(支出功能分类科目)

  社会保障和就业支出515.35万元,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门离退休工资等方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出359.09万元,指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,包括本部门医疗方面的支出。

  一般公共服务节能环保支出2,843.56万元,指反映政府提供公共服务的支出,包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。

  住房保障支出249.48万元,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出表说明(表3)

  本表按经济分类科目编制,反映本部门年度部门预算3,773.48万元用于人员工资福利支出、机关运行经费支出的预算安排情况。

    机关运行经费安排情况:厅机关及参公管理的两个事业单位日常公用经费合计210.88万元(包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等),其中:厅机关日常公用经费122.61万元、青海省环境监察总队45.42万元、青海省辐射环境管理站42.85万元。

  部门预算中没有安排政府采购项目。 

    无政府性基金预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明(表4)

  本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行费的预算安排情况。各分项及增减变动说明如下:

  (一)因公出国(境)费基本支出中安排17.44万元,其中:行政行政运行4.72万元、事业运行12.72万元,项目支出中无安排。

  (二)公务接待费24.93万元,其中:基本支出中安排21.13万元、项目支出中安排3.8万元。

  (三)公务用车运行费93.51万元,其中:基本支出中安:56.85万元、项目支出中安排36.66万元。

  (四)公务用车购置费无安排。

  (五)2017年三公经费预算合计较上年减少27.38万元,降低16.78%。因公出国(境)费及公务接待费预算较上年都有所降低,公务用车运行费降低22.31%,主要原因为厅机关及两个参公事业单位根据青车改办[2016]42号文实行车改,公务用车减少,故相应减少了公务用车运行费。

  七、部门收支总表说明(表5)

  本表按功能分类编制,反映本部门年度预算中收入支出情况。

  八、部门收入总表说明(表6)

  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度预算中的收入情况。

  九、部门支出总表说明(表7)

  本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中用于基本支出及专项业务工作的经费支出预算安排情况。

  十、部门项目支出表说明(表8)

  本表按功能科目和资金来源编制,反映环境保护部门年度预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

  十一、相关名词解释  

  (一)一般公共预算财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。 

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (四)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二○一七年二月十日